CT”S (Comunicação Técnica) e novidades nos sistemas

IMPORTANTE - Alterações na lei do Simples Nacional

 

Olá usuário,

 

Conforme informamos nos comunicados anteriores, houveram alterações importantíssimas na Lei do Simples Nacional nº155/2016, a qual altera a metodologia de apuração do imposto.

 

É necessário que você usuário Livro Eletrônico 1.0 e 2.0, esteja por dentro de todas as alterações.

Informativo publicado pelo TCE-MG válido para o Encerramento do Exercício de 2017 e Início do Exercício de 2018 - Sapo Utilitários

Olá usuário,

 

É por meio deste informativo que vamos comunicá-lo da publicação do TCE de Minas Gerais em 20/11/2017, o PCASP TCEMG 2018 (versão 4.1), juntamente com o comunicado SICOM N. 18/2017.

 

De acordo com a Flexibilização 2.0 (desktop), as alterações nos TXTs impactados com estas alterações disponibilizados pelo TCE-MG, são de responsabilidades das revendas e filial de Minas Gerais.

 

Objetivando orientá-lo sobre alguns processos importantes que deverão ser analisados e realizados, acesse todo o conteúdo elaborado abaixo.

Orientação 1


No Atualiza Betha Sapo Versão 6.0.23 Atualização 13, foi liberada uma alteração ao qual atende o item referente aos Restos a Pagar Não Processados liquidados no exercício, mas não pagos, que devem ser transferidos para Restos a Pagar Processados a Pagar. Dessa forma, a conta 6.3.1.3.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR terá seu saldo encerrado no final do exercício.

Para compor a alteração liberada acima, deve ser realizado alguns ajustes na fase 6 (Tipo de Validação de Encerramento 9) conforme destacado na imagem abaixo:

Observação

Foi aberta uma exceção, e com isso alterada uma procedure pelo fato da mesma já possuir a alteração necessária, pois, o código da procedure estava apenas comentado. Esta liberação e o ajuste acima, atende apenas a transferência do saldo da conta 6313 para a 6321 no encerramento de 2017.

Orientação 2

Além dos impactos citados anteriormente no encerramento do exercício de 2017, deve ser analisado também as fases de início do exercício de 2018 a fim de identificar impactos da alteração realizada no encerramento do exercício (por exemplo: verificar se a conta 6321 está sendo desmembrado por conta corrente).

Caso ocorra impacto e o mesmo resulte na necessidade de alterar procedure, este ajuste deverá ser atendido utilizando o Cadastro de Consultas de Banco, onde o código da procedure será migrado para a consulta de banco apenas ou uma parte para a fase e a outra parte para a consulta de banco, ou ainda apenas para a fase. Com isso a procedure não será mais chamada pela fase, devendo ser substituída pela nova consulta de banco.

Para auxiliar na criação das consultas de banco, poderá ser visualizado algumas orientações por meio do botão “?” do Cadastro de Consultas de Banco, conforme imagem abaixo:

Orientação 3

Também deverá ser analisado a necessidade de ajustar os itens abaixo:

• Validação ‘Compatibilidade do saldo orçamentário com o contábil’;
• Eventos contábeis para 2018 referente a restos processados.

Exemplificando a criação de consulta de banco a partir de procedure que precisa ser ajustada e ajustando fase para executar a consulta de banco

Exemplo antes das alterações:

• Fase 6 (Tipo de Validação de Encerramento 9) antes da alteração [clique aqui]
• Procedure que necessita de ajuste e deve ser migrada para consulta de banco [clique aqui]
• Procedure que necessita ser migrada para a consulta de banco [clique aqui]

 

Exemplo depois das alterações:

• Consulta de banco (cons_gera_encerramento_conta_corrente) [clique aqui]

• Consulta de banco (cons_gera_encerramento_detalha_lanc_item_conta_corrente) [clique aqui]

• Fase 6 (Tipo de Validação de Encerramento 9) depois da alteração [clique aqui]

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - Atualização do navegador Internet Explorer para utilização da rotina de consulta de fornecedores no Sistema Compras (Desktop)

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Olá usuário,

 

Implementamos uma atualização no Compras para realização da consulta de dados dos contribuintes na Receita Federal do Brasil.

Para utilização da rotina de Consulta de Fornecedores, disponível em Arquivos >> Fornecedores através do ícone da Receita Federal, é necessário que o navegador Internet Explorer esteja atualizado para a versão 11 ou superior, garantindo assim total compatibilidade do site da Receita Federal com os nossos sistemas da linha Desktop.

 É recomendável ainda que o IE 11 esteja atualizado com os últimos pacotes de atualização disponibilizados pela Microsoft.

PESSOAL E RH - Otimização da impressão do recibo de pagamento no Minha Folha"

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Olá, usuário

Você sabia que a forma de impressão do recibo de pagamento foi otimizada?

É isso mesmo. A impressão do recibo de pagamento foi otimizada para que seja emitida na própria tela após a conclusão da sua geração, permitindo que seja acessada também pelas notificações do Minha Folha. Assim o funcionário pode com poucos cliques visualizar, imprimir e se preferir realizar o download do recibo de pagamento.

Na primeira vez que for realizada e impressão do recibo de pagamento é necessário desabilitar o bloqueador de pop-ups do seu navegador.

arrecadação e fiscalização - Adequação as mudanças na Lei do Simples Nacional 155/2016" com você

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Olá usuário,

Já está disponível no sistema Livro Eletrônico, um vídeo explicativo a fim de auxiliar o usuário do sistema a se adequar as mudanças realizadas na Lei 155/2016, comunicadas anteriormente. Para acessá- lo você poderá fazer uso, do Módulo Fiscal ou Contribuinte, veja:

  • Módulo Fiscal na funcionalidade Cadastro de alíquotas do Simples Nacional:

  • Módulo Contribuinte na funcionalidade Faturamento:

Fique atento e auxilie os prestadores e tomadores que terão que se adequar as mudanças.

PESSOAL E ENSINO - Novidades da versão - Melhorias do sistema Minha Folha Central de Ajuda

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Melhorias do sistema Minha Folha Central de Ajuda

Olá, usuário.

Você sabia que agora é possível visualizar a Central de Ajuda a cada funcionalidade do sistema?

É isso mesmo. Você pode visualizar a Central de Ajuda do Minha Folha da funcionalidade que está acessando, para isso deve acessar a funcionalidade e clicar no botão Ajuda conforme imagem abaixo e será direcionado para a Central de Ajuda.

Você também pode acessar a Central de Ajuda clicando no ícone de ajuda da tela principal do sistema conforme imagem abaixo:

Fonte: Betha Sistemas

SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Novidades da Versão - Faturamento de BPA em estabelecimentos classificados como UPA

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Novidades da Versão - Faturamento de BPA em estabelecimentos classificados como UPA

Olá usuário,

 

A Portaria n° 10 de 03 de janeiro de 2017 traz uma importante novidade para os estabelecimentos de saúde classificados como UPA's (Unidades de Pronto Atendimento).

 

Em seu artigo 40, a Portaria menciona que os procedimentos contemplados pelo serviço 140 da tabela do SUS (Serviço de Urgência), deverão ser registrados no formato de BPA-I (Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado).

Procedimentos contemplados pelo serviço 140

 

03.01.06.002-9 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA;

03.01.06.009-6 - ATENDIMENTO MÉDICO EM UPA 24H DE PRONTO ATENDIMENTO;

03.01.06.010-0 - ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA;

03.01.06.011-8 - ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.


Como o sistema Saúde Fly irá se comportar com essa mudança na legislação?

 

A equipe de Desenvolvimento da Betha Sistemas encontrou uma maneira bem simples de atender essa determinação, criando um novo parâmetro na própria funcionalidade responsável pelo cadastro dos estabelecimentos de saúde.

 

Acessando Cadastros > Pessoas > Estabelecimentos, selecione a guia Estabelecimentos e já é possível observar que há um checkbox que deve ser marcado quando o estabelecimento de saúde for de fato uma UPA.

 

Este parâmetro é definido por profissionais vinculados ao sistema como Usuários de Secretaria com perfil Administrador.

Fonte: Betha SIstemas.

PESSOAL E ENSINO - Atualização dos serviços de conversão do sistema Educação (Service Layer)

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Atualização dos serviços de conversão do sistema Educação (Service Layer)

Olá, usuário.

 

Está disponível a versão 2.8 do documento Regras da migração dos dados para o sistema Educação Cloud.

A principal alteração foi a disponibilização de um serviço que possibilita a inclusão de matrículas em situações diferentes de matriculado ou cursando por meio do serviço de conversão. Também é possível enviar em conjunto um processo de movimentação da matrícula.

Os serviços de conversão de frequência e desempenho escolar também foram alterados para possibilitar a manutenção dos registros em diferentes situações de matrícula.

Para mais detalhes, acesso o manual do serviço por meio do link: http://conhecimento.betha.com.br/pages/viewpage.action?pageId=2536257

Fonte: Betha Sistemas.

PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE - Descontos orçamentários e conta 1.1.4.9.1.01 na virada de exercício 2017/2018 - ASI

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IMPORTANTE: Descontos orçamentários e conta 1.1.4.9.1.01 na virada de exercício 2017/2018 - ASI

Olá, usuário.

 

Através deste informativo você será comunicado sobre dois assuntos, o primeiro se refere ao comportamento dos descontos orçamentários na virada de exercício 2017/2018 e o segundo sobre a verificação do superávit financeiro da conta de máscara 1.1.4.9.1.01.XX no TXT de contas (contas_XX.txt), ambos os assuntos para o estado de Minas Gerais.

 

Em referência ao primeiro assunto, com a implementação do novo ementário da receita para o exercício de 2018 a codificação das rubricas mudou.

 A rotina de início do exercício atual do sistema Betha Sapo disponibiliza duas opções que possibilitam transportar os documentos de Ordem de Pagamento e Despesas Extras emitidos no exercício anterior, não pagos, para o novo exercício. Caso estes documentos tenham vínculo com descontos orçamentários, este desconto não será transportado juntamente com o documento por conta da mudança na codificação da rubrica.

Desta forma, orientamos a revenda ASI que crie uma nova fase de início do exercício para o estado de Minas Gerais, através do Sapo Utilitários, com o script disponibilizado neste informativo. (Para ter acesso ao script clique aqui)

Após criar a fase com o script em Cadastros >> Início e Encerramento >> Tipos de Validação do Início, deverá ser criado o DE x PARA entre as rubricas do exercício de 2017 e as rubricas de 2018.

Dica Importante:


Não é necessário criar o relacionamento de todas as rubricas, ou seja, procure focar no relacionamento das rubricas que são utilizadas em descontos orçamentários. Adicione quantas linhas forem necessárias para contemplar todo o DE x PARA. A imagem abaixo é só um exemplo de como funciona a estrutura.

O DE x PARA deve ser realizado no trecho abaixo do script:


Informações Importantes:

  1. A rubrica configurada no “de” não precisa ser analítica, porém a rubrica configurada no “para” sempre deve ser analítica. Assim sempre será relacionado o grupo de rubricas do DE para a rubrica analítica do PARA;

  2. A rubrica analítica do PARA deve estar vinculada a uma receita em 2018 para a entidade que está realizando o início do exercício. Se a rubrica não estiver informada em nenhuma receita, o desconto não é transportado.

  3. Os descontos só são transportados caso existam o cadastro do documento no exercício de 2018. Para que exista o cadastro o início do exercício de 2018 deve ser realizado com as opções “Transferir as ordens de pagamento em aberto para o cadastro de restos a pagar do novo exercício” e “Transferir as despesas extras em aberto para o novo exercício” marcadas.

  4. Os descontos orçamentários são transportados para documentos que não possuem nenhum desconto orçamentário em 2018. Caso o documento já esteja transportado para 2018 e já possui ao menos um desconto orçamentário, mesmo que em 2017 existam outros descontos para transportar, não será feito. A regra é que o documento não exista em 2018 ou se existir não tenha nenhum desconto orçamentário.

O segundo assunto a ser abordado, faz-se necessário a verificação do arquivo TXT de contas do estado (contas_XX.txt), a fim de identificar se a conta de máscara 1.1.4.9.1.01.XX possui a informação correta para o campo superávit financeiro.

 

Exemplo:

 
 

Especificamente, este superávit desta conta deve sempre ser “F” (Financeiro), pois caso esteja diferente de financeiro e a base de dados possua entidade RPPS, bem como, a conta possua movimentação para o período, ao emitir o Balanço Financeiro (Módulo Financeiro >> Relatórios >> Anexos Anuais >> AN-13 - Balanço Financeiro) ocorrerá inconsistência de valores.


Para os estados onde o superávit financeiro da conta 1.1.4.9.1.01.XX esteja diferente deF, orientamos que seja realizado os devidos ajustes com o intuito de evitar inconsistências no Balanço Financeiro. Caso seja realizado o ajuste, vale lembrar que o arquivo “classif_contas_XX_2018.txt” também deve ser verificado a necessidade de ajuste.

PESSOAL E RH - Você sabia que o sistema Folha já está adequado para a reforma trabalhista?

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Confira as principais mudanças:

- Diárias: Conforme disposto no artigo 457, §2° da Lei 13.467/2017, as diárias pagas a título de ajuda de custo deixarão de incidir na Previdência;

- Rescisão: Conforme disposto no artigo 454-A da Lei 13.467/2017, foi adicionado um novo tipo de rescisão por acordo;

- Abatimento de insalubridade de gestante e lactante: Conforme disposto no artigo 394-A §2° e §3° da Lei 13.467/2017, o cadastro de funcionários recebeu ajustes que possibilitarão o registro de informações referentes à insalubridade de gestante / lactante, com os seguintes itens:
          - C - Continua trabalhando em ambiente insalubre;
          - N - Não trabalha em ambiente insalubre;
          - R - Removida para um ambiente salubre por orientação médica.

Importante: As alterações estão disponíveis a partir da versão 6.1.31-007.

FOLHA DE PAGAMENTO - Carga Sistema Transparência Fly

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Ajustamos a carga de dados do sistema Folha Desktop para o sistema Transparência Fly.

Alteramos a rotina da carga de dados que ocorre entre os sistemas Folha e Transparência Fly, que abrange os arquivos de Servidores, Quadro de Pessoal e Total de Folha de Pagamento. A partir da versão 6.1.30-007 as cargas de dados serão enviadas por ano e não mais por competência.

Importante: A partir da versão 6.1.31-004, o usuário já poderá definir qual arquivo deseja enviar. Para isso, foram criados 04 (quatro) novos argumentos na tela de execução do envio dos dados. Essa alteração terá impacto nas agendas que já existem nos clientes, onde será necessário configurar esses novos argumentos, caso contrário, a agenda irá executar o arqjoblet sem nenhum arquivo selecionado.

MINHA FOLHA - Parcelas de empréstimo no recibo de pagamento

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Olá usuário,

Conheça as novidades do sistema Minha Folha.

1. Visualização das parcelas de empréstimos no recibo de pagamento

Agora o usuário poderá visualizar e imprimir os recibos de pagamento contendo os dados das parcelas de seus empréstimos, para isto o mesmo deverá, acessar no sistema Minha Folha e ir ao menu: Consultando > Rendimentos > Recibo de pagamento, conforme imagem abaixo:

Para que as informações das parcelas possam ser demonstradas no recibo de pagamento dos servidores é necessário um pequeno ajuste no sistema Folha Desktop.
Quais são estes ajustes?
No arqjoblet Integração – Minha Folha deverá ser preenchido os seguintes argumentos:   
  • Exibir parcela de empréstimo na referência: Selecione a opção SIM para que os dados dos empréstimos sejam exibidos no Minha Folha. Caso contrário NÃO serão exibidas as parcelas.
  • Modelo descr. parcela empr.: selecione uma das opções de como será descrita as parcelas na coluna referência do recibo de pagamento, conforme imagem abaixo:
Caso o usuário administrador queira atualizar os recibos já disponíveis no sistema Minha Folha com as parcelas dos eventos de empréstimos, o mesmo deverá preencher os argumentos Competência Inicial e Competência Final com o período de competências que deseja atualizar com os dados das parcelas de empréstimos. Além destes argumentos, o mesmo deverá informar no argumento Forçar Envio a opção SIM.
  

Importante

  • Será considerando empréstimo o evento lançado em variáveis e calculado em folha que tenha entre 2 e 120 parcelas (lançamentos) contínuos E que o evento seja do tipo desconto.
  • Será considerado empréstimo no RH >> Arquivos >> Controles >> Empréstimos os tiverem verbas com evento informado, empréstimos sem verbas não serão listados.

Caso exista concorrência entre variáveis e empréstimos do sistema RH para o mesmo evento será considerado apenas a informação lançada em variáveis. Ou então, se existir mais de um empréstimo para o mesmo evento as informações sobre as parcelas serão agrupadas na coluna referência, conforme imagem abaixo:


2. Envio e visualização das matrículas dos servidores demitidos ou inativos.

No sistema Folha Desktop, deverá ser informado no arqjoblet Integração – Minha Folha o argumento Gerar funcionários demitidos com a opção SIM, para que os dados das matrículas demitidas sejam exibidas no sistema Minha Folha, conforme imagem abaixo:

Já no sistema Minha Folha o usuário irá visualizar esses dados trocando de matrícula nas funcionalidades clicando botão Alterar, conforme imagem abaixo:

Para selecionar de qual matrícula serão exibidos os dados no sistema, o usuário deverá clicar no botão Escolher funcionário.


Acessando a funcionalidade através do menu: Administrando > Pessoas > Validação de usuário permitirá ao usuário administrador visualizar as pessoas importadas com alguma matrícula ativa ou inativa, mediante filtros disponíveis na pesquisa avançada, conforme imagem abaixo:

Gostou da novidade? Em breve, você será comunicado de muitas outras.

TRANSPARÊNCIA FLY - Entrega do Release de Primavera do sistema Transparência Fly

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Olá, usuário.

Informamos que o Release de Primavera foi entregue. Com isso, já se encontram disponíveis para uso as melhorias indicadas em comunicado anterior, dentre as quais:

Mudança da página de servidores/empregados ativos: Agora, ao realizar a busca por servidores/empregados ativos o valor da remuneração aparecerá na tela principal e para informações detalhadas, você deverá clicar no botão disponível ao lado direito da tela.

Olá,

  

A partir da Versão 01.0.31-007 do sistema Transparência Fly, a página de Servidores/Empregados Ativos mudou, agora ao realizar a busca, o valor da remuneração aparece na tela principal e para mais informações, você deverá clicar no botão que consta do lado direito da tela. Conforme a imagem abaixo.

Lembre-se que o administrador do sistema pode parametrizar a informação a ser mostrada, estando disponível as seguintes opções: Remuneração Contratual, Remuneração Total e Remuneração Líquida.

 

Informações importantes:

1) O novo formato de exibição das informações só ocorrerá quando for realizada uma carga de dados a partir da Versão 6.1.30-010 do Sistema Folha;

2) Quando no município existir mais de uma entidade, o novo formato de exibição da consulta vai ocorrer somente para entidades que já atualizaram o Sistema Folha. Nestes casos, quando a consulta de servidores ativos for realizada com o filtro todas o resultado será a exibição no formato antigo, passando a evidenciar o formato novo a partir do momento que todas as entidades do município gerarem a carga na versão do Sistema Folha.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - Entrega do Release de Primavera do sistema e-Nota Fly

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Olá usuário,

 

Informamos que o Release de Primavera foi entregue. Com isso, já se encontram disponíveis para uso as melhorias indicadas em comunicado anterior, dentre as quais:

  • Visualização de Notas Retidas: foi adequado o processo da geração de guia de pagamento referente as abas Serviços Retidos / Substituídos e Serviços tomados (RANFS). Estas abas são de uso exclusivo do estado da Bahia, e agora tem o procedimento de poder selecionar as notas a serem incluídas na guia de pagamento.
  • Melhorias no fluxo de Emissão de Notas: pensando no dia a dia dos nossos Usuários do Sistema, vimos a oportunidade de melhorias no processo de emissão de nota fiscal, o qual caracterizou-se em ter uma forma mais fácil e rápida para emissão, seja no momento do cadastro ou da visualização da nota.
  • Aumento do campo na Descrição de Serviço: a partir desta atualização, o processo de conversão de RPS na versão 1.0 foi adequado para que possibilite indicar na tag <Discriminação></Discriminação>, um conteúdo ilimitado de caracteres. Porém, para que isso seja possível, é necessário que alguns critérios sejam atendidos.

 

Importante: Mudanças na emissão da nota fiscal eletrônica

Agora o usuário pode escolher qual o formato de emissão de nota deseja utilizar e o sistema registra o perfil do prestador em relação ao formato utilizado para o registro da nota. Com isso, quando o usuário emitir nota, será direcionado automaticamente para o modelo por ele utilizado, sem a necessidade de nova escolha.

Novidade na emissão da nota fiscal eletrônica

Por meio de pesquisas realizadas juntamente aos prestadores de serviços durante o primeiro semestre de 2017, recebemos retornos da necessidade de melhorias na emissão da nota fiscal. Então, pensando no dia-a-dia dos prestadores, vimos a oportunidade de simplificar a forma como a nota fiscal é cadastrada, tornando a sua emissão mais simples, fácil e ágil.

Diante disso, o usuário terá uma forma muito mais fácil para o cadastro da nota fiscal eletrônica, com a condição ainda de escolher qual o formato de emissão de nota deseja utilizar, tendo a opção de alterná-lo na própria tela de emissão.

 O sistema passará a registrar o perfil do prestador em relação ao formato utilizado para o registro da nota, e com isso, quando o usuário emitir nota, será direcionado automaticamente para o modelo por ele utilizado, sem a necessidade de nova escolha.

Novidades da Versão 01.1.57-002 - Movimentações do Simples Nacional e MEI

A partir da Versão 01.1.57-002 o sistema foi atualizado para que nas movimentações do Simples Nacional e MEI, constantes no Módulo Fiscal > Cadastros > Pessoas > Aba Simples nacional, possua o mesmo comportamento do Tributos, para registro, entendimento e resultado final em relação ao enquadramento do contribuinte como Optante pelo Simples Nacional e Microempreendedor Individual - MEI.

Sendo assim, o E-nota a partir desta atualização passará a contemplar as seguintes regras:

1 - As movimentações do Simples Nacional poderão ser informadas para pessoas jurídicas enquadradas como:

Microempresa - ME

Empresa de pequeno Porte - EPP

Empreendedor Individual - MEI

2 - O enquadramento da opção do Simples Nacional dependerá das informações fornecidas nos campos Optante e MEI, dessa forma quando o campo MEI estiver informado como Não, indica que a movimentação inserida trata-se da opção do Simples Nacional, quando estiver setado com Sim, indica que a movimentação inserida trata-se da opção do Microempreendedor Individual;

3 - De acordo com as regras anteriores, o sistema deve considerar o contribuinte como Optante do Simples Nacional considerando a ordem cronológica da data de efeito informada e a sequência do registro:

Uma vez que seja adicionada a movimentação, a primeira que for inserida, obrigatoriamente deve possuir o campo Optante como Sim;

Se existir apenas uma movimentação com o campo Optante como Sim e o campo MEI como Sim, o contribuinte deve ser enquadrado como Não optante do Simples Nacional;

Se existir apenas uma movimentação com o campo Optante como Sim e o item MEI como Não, o contribuinte deve ser enquadrado como optante do Simples Nacional.

Caso você queira enquadrar o contribuinte apenas como Optante do Simples Nacional, deve existir uma movimentação com o campo Optante marcado Sim e o campo MEI marcado não;

Caso você queira enquadrar o contribuinte como MEI, após a movimentação como Optante do Simples Nacional disposta acima, você deverá criar uma nova movimentação com o campo Optante marcado SIM e o campo MEI marcado SIM.

Ainda, foi disponibilizado na guia do Simples Nacional, um campo que será preenchido de acordo com as movimentações realizadas acima, informando se o contribuinte é Optante do MEI.

TRIBUTOS - Entrega do Release de Primavera do sistema Tributos

Arrecadação e Fiscalização.png

Olá usuário,

Informamos que o Release de Primavera foi entregue. Com isso, já se encontram disponíveis para uso as melhorias indicadas em comunicado anterior, dentre as quais:

  • Habilitação do Campo Código do TCE no Cadastro de Receitas: a partir desta liberação do sistema Tributos foi disponibilizado no Cadastro de Receitas o campo Código do TCE a fim de identificar a receita no Tribunal de Contas de seu estado.
  • Disponibilizados os relatórios de Migração: Foram disponibilizados relatórios para auxiliar na preparação da base de dados para a migração do sistema para o Tributos Cloud.
  • Apresentado o Manual para Configuração da Localização do Imóvel: na funcionalidade Localização de Imóveis, constante na tela Cadastro de Imóveis, foi disponibilizado o ícone de Help que direciona para o Manual para Configuração da Localização do Imóvel.

 

Para o total uso da funcionalidade Localização de Imóveis, constante na tela Cadastro de Imóveis, a partir da Versão 4.3.24 - 17 do sistema, foi disponibilizado o ícone de Help que direciona para o Manual para Configuração da Localização do Imóvel. O referido manual também poderá ser encontrado na pasta de instalação do Tributos.

 

 

A partir da Versão 4.3.24 - 03 do sistema Tributos foi disponibilizado no Cadastro de Receitas o campo Código do TCE a fim de identificar a receita no Tribunal de Contas de seu estado. Veja:

 

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